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2019년도 세입결산총계표
장)경상북도종합자원봉사센터 관)자원봉사(단위 : 원)
| 과목 | 세입예산액 (1) |
세입결정액 (2) |
수입액 (3) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 | 세목 | 항 | ||||
| 하 | 1,344,792,940 | 1,345,137,762 | 1,345,137,762 | |||
| 센터운영 | 1,344,792,940 | 1,345,137,762 | 1,345,137,762 | |||
| 운영비 | 714,000,000 | 714,173,863 | 714,173,863 | |||
| 운영비 | 714,000,000 | 714,000,000 | 714,000,000 | |||
| 이 자 | 0 | 173,863 | 173,863 | |||
| 사업비 | 379,000,000 | 379,103,737 | 379,103,737 | |||
| 사업비 | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | |||
| 이 자 | 0 | 103,737 | 103,737 | |||
| 기타보조금 | 176,250,000 | 176,291,529 | 176,291,529 | |||
| 보조금 | 176,250,000 | 176,250,000 | 176,250,000 | |||
| 이 자 | 0 | 41,529 | 41,529 | |||
| 기타수입 | 75,542,940 | 75,568,633 | 75,568,633 | |||
| 기타수입 | 75,542,940 | 75,542,940 | 75,542,940 | |||
| 이 자 | 0 | 25,693 | 25,693 | |||
2019년도 세출결산총계표
장)경상북도종합자원봉사센터 관)자원봉사(단위 : 원)
| 과목 | 세입예산액 (1) |
예산성립후 증감액 (2) |
예산현액 (3)=(1)+(2) |
지출액 (4) |
불용액 (3)-(4) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 | 세항 | 목 | |||||
| 1,368,792,940 | △23,655,178 | 1,345,137,762 | 1,322,862,826 | 22,274,936 | |||
| 운영비 | 738,000,000 | △23,826,137 | 714,173,863 | 699,196,266 | 14,977,597 | ||
| 인건비 | 424,508,000 | △5,750,000 | 418,758,000 | 416,189,790 | 2,568,210 | ||
| 급여 및 수당 | 388,825,000 | △5,750,000 | 383,075,000 | 381,142,360 | 1,932,640 | ||
| 퇴직급여 | 35,683,000 | 0 | 35,683,000 | 35,047,430 | 635,570 | ||
| 경상적 경비 | 288,003,000 | △18,250,000 | 269,753,000 | 257,956,356 | 11,796,644 | ||
| 복리후생비 | 89,800,000 | △11,250,000 | 78,550,000 | 76,121,400 | 2,428,600 | ||
| 여 비 | 34,000,000 | △9,000,000 | 25,000,000 | 23,534,720 | 1,465,280 | ||
| 공공요금제세 | 17,980,000 | 1,000,000 | 18,980,000 | 18,170,356 | 809,644 | ||
| 소모품비 | 13,651,000 | 5,000,000 | 18,651,000 | 17,696,240 | 954,760 | ||
| 일반운영비 | 70,932,000 | △8,000,000 | 62,932,000 | 59,053,830 | 3,878,170 | ||
| 차량유지비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 14,289,460 | 710,540 | ||
| 업무추진비 | 11,040,000 | 0 | 11,040,000 | 11,035,620 | 4,380 | ||
| 회의운영비 | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | 19,364,410 | 1,235,590 | ||
| 자산취득비 | 15,000,000 | 4,000,000 | 19,000,000 | 18,690,320 | 309,680 | ||
| 성과급 | 25,489,000 | 0 | 25,489,000 | 25,050,120 | 438,880 | ||
| 성과급 | 25,489,000 | 0 | 25,489,000 | 25,050,120 | 438,880 | ||
| 이자 | 0 | 173,863 | 173,863 | 0 | 173,863 | ||
| 이자 | 0 | 173,863 | 173,863 | 0 | 173,863 | ||
| 사업비 | 379,000,000 | 103,737 | 379,103,737 | 373,010,900 | 6,092,837 | ||
| 사업비 | 379,000,000 | 0 | 379,000,000 | 373,010,900 | 5,989,100 | ||
| 사업비 | 379,000,000 | 0 | 379,000,000 | 373,010,900 | 5,989,100 | ||
| 이자 | 0 | 103,737 | 103,737 | 0 | 103,737 | ||
| 이자 | 0 | 103,737 | 103,737 | 0 | 103,737 | ||
| 기타 보조금 | 176,250,000 | 41,529 | 176,291,529 | 175,117,120 | 1,174,409 | ||
| 우수 프로그램 |
50,000,000 | 17,735 | 50,017,735 | 49,388,320 | 629,415 | ||
| 우수 프로그램 |
50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 49,388,320 | 611,680 | ||
| 이자 | 0 | 17,735 | 17,735 | 0 | 17,735 | ||
| 풀뿌리 자원봉사단 |
41,000,000 | 10,637 | 41,010,637 | 40,478,800 | 531,837 | ||
| 풀뿌리 자원봉사단 |
41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 40,478,800 | 521,200 | ||
| 이자 | 0 | 10,637 | 10,637 | 0 | 10,637 | ||
| 안녕 리액션 | 30,000,000 | 12,487 | 30,012,487 | 30,000,000 | 12,487 | ||
| 안녕 리액션 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 12,487 | 12,487 | 0 | 12,487 | ||
| 코디네이터 | 55,250,000 | 670 | 55,250,670 | 55,250,000 | 670 | ||
| 코디네이터 | 55,250,000 | 0 | 55,250,000 | 55,250,000 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 670 | 670 | 0 | 670 | ||
| 기타 수입 |
75,542,940 | 25,693 | 75,568,633 | 75,538,540 | 30,093 | ||
| 기부금 | 70,642,940 | 25,497 | 70,668,437 | 70,641,540 | 26,897 | ||
| 기부금 | 70,642,940 | 0 | 70,642,940 | 70,641,540 | 1,400 | ||
| 이자 | 25,497 | 25,497 | 0 | 25,497 | 103,737 | ||
| 참가비 | 4,900,000 | 196 | 4,900,196 | 4,897,000 | 3,196 | ||
| 참가비 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 4,897,000 | 3,000 | ||
| 이자 | 196 | 196 | 0 | 196 | 629,415 | ||
사업비 세부내역
(단위 : 원)
| 사업명 | 예산 | 지출 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 379,103,737 | 373,010,900 | 6,092,837 | |
| 청소년 자원봉사 운영 | 35,000,000 | 34,706,700 | 293,300 | |
| 자원봉사 관리자 아카데미 | 20,000,000 | 19,869,000 | 131,000 | |
| 주요사업 성과보고서 발간 | 4,000,000 | 3,984,750 | 15,250 | |
| 자원봉사대회 | 50,000,000 | 48,645,330 | 1,354,670 | |
| 자원봉사 단체 리더워크숍 | 38,000,000 | 37,857,200 | 142,800 | |
| 자원봉사 인정보상제도 운영 | 20,000,000 | 19,788,650 | 211,350 | |
| 자원봉사 활성화 조사연구 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 자원봉사 관리자 해외선진지 체험학습 | 20,000,000 | 19,998,500 | 1,500 | |
| 출동! 무조건 재난지킴이봉사단 운영 | 15,000,000 | 14,880,030 | 119,970 | |
| 재난재해복구 활동 지원 | 5,000,000 | 4,541,600 | 458,400 | |
| 이동세탁차량 운영 | 6,000,000 | 5,948,000 | 52,000 | |
| 온라인 홍보 업무 | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 | |
| 자원봉사 협력 네트워크 | 28,000,000 | 27,520,010 | 479,990 | |
| 자원봉사 스마트앱 개발 및 운영 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| 찾아라! 경북 행복마을 | 65,000,000 | 64,878,100 | 121,900 | |
| 자원봉사 활성화 지원 | 30,000,000 | 27,398,030 | 2,601,970 | |
| 이자수입 | 103,737 | - | 103,737 |
기부금 세부내역
(단위 : 원)
| 기부처 | 사업명 | 이월금 (2018) |
예산 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,479,706 | 65,188,731 | 70,641,540 | 26,897 | |
| 한국가스공사 대구경북지역본부 |
찾아라! 경북행복마을 | 1,928,900 | 6,000,000 | 7,928,900 | - |
| 경상북도개발공사 | 3,542,640 | 13,100,000 | 16,642,640 | - | |
| 경상북도개발공사 | 자원봉사단체 리더워크숍 | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 경상북도개발공사 | 해외행복마을 자원봉사단 | - | 6,300,000 | 6,300,000 | - |
| 경상북도개발공사 | 안녕 캠페인 | - | 35,890,000 | 35,890,000 | - |
| 경상북도개발공사 | 경상북도 자원봉사대회 | - | 1,940,000 | 1,940,000 | - |
| 농협은행 ㈜경북영업부 경북도청출장소 |
- | 970,000 | 970,000 | - | |
| ㈜대구은행 | - | 970,000 | 970,000 | - | |
| 이 자 수 입 | 6,766 | 18,731 | - | 25,497 | |